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中国共产党北京市委员会党史研究室2017年预算说明
2017-02-27

 

 

 一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

中国共产党北京市委员会党史研究室是市委直属事业单位,是北京党史的研究部门,也是市委主管党史研究、宣传教育的工作部门。设办公室(人事处)、第一研究处、第二研究处、第三研究处、科研管理处、宣传教育处、《北京党史》编辑部等7个处室。主要职责:1.研究北京党史,总结党的历史经验,资政育人;撰写有关北京党史的基本著作及各个时期、领域的专著与论文;编辑出版党史期刊;对党史中的重要人物进行综合研究。2.征集、整理、编纂有关北京党史的重要资料、口述历史资料、重要党史人物回忆录;搜集、整理和研究国内外有关北京党史的信息资料。3.推动党史成果的转化,向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育;协助有关部门对拟公开发表或出版的涉及北京党史题材的图书、文章和已批准立项的有关北京党史、革命史历史题材的影视作品以及北京市及区涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列等提出意见。4.协助市委有关部门对建立革命纪念设施等相关问题提出意见。5.完成中央党史研究室和市委交办的各项工作,提供有关党史方面的资料和信息。6.加强对市委各部委办党史工作,以及各区党史工作部门的业务指导;组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作;组织党史工作的经验交流;负责党史系统干部培训工作;开展与国内外有关单位团体的学术交流。7.指导北京市中共党史学会、北京新四军暨华中抗日根据地研究会等研究北京党史的社会团体的工作。

    (二)人员构成情况 

中国共产党北京市委员会党史研究室部门行政编制41人,实际38人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)2人。离退休人员23人,其中:离休3人,退休20人。

(三)本预算年度的主要工作任务

按照《北京市2016-2020年党史工作规划》要求,以首善意识、首善标准,不断深化北京党史研究,不断强化党史宣教力度,更好地发挥党史工作以史鉴今、资政育人的作用。主要任务包括:撰写《中国共产党北京历史》第三卷(外部征求意见稿)、第二轮《北京志·共产党志》;《平郊抗日根据地史研究》资料征集与前期预研,推进《中共北京市区县历史丛书》编撰工作,开展北方左翼文化运动研究;出版《京津冀协同大事记》《第十一届中共北京市委工作大事记》《中国共产党北京历史大事记2016》《不忘初心,砥砺前行》和北京党史普及读本,征集与出版北京地区优秀中共党史论文;启动《社会主义革命和建设时期北京党史专题研究》,《北京改革开放实录专题研究》征稿;编辑出版《北京党史》期刊;举办北京市党史系统纪念全民族抗战爆发80周年座谈会;开展北京党史宣传月、北京党史讲堂、“北京党史”微信公众号;举办全市党史办主任会、党史干部培训、党史网宣员、宣讲员培训;委派干部出国培训;完成北京市中共党史学会换届工作;维护信息系统、购置办公设备、加强机关建设和科研管理、增设资料室增加租赁办公用房、落实国III老旧机动车淘汰更新公务车等。

二、收入预算说明

    2017年收入预算1918.73万元,比20161524.78万元增加393.95万元,增长26%。其中:财政拨款1777.24万元,比20161524.78万元增加252.46万元,增长17%。;继续使用的财政性结转资金141.49万元,比20160万元增加141.49万元。

 三、支出预算说明 

    (一)基本支出预算1396.51万元,占总支出预算73%,比20161082.05万元增加314.46万元,增长29%。增加原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2017年基本经费有所增加。

    (二)项目支出预算522.22万元,比2016442.72万元增加79.5万元,增长18%,增加原因是按照《北京市2016-2020年党史工作规划》要求,深化北京党史研究,强化党史宣教力度,从而更好地发挥党史工作以史鉴今、资政育人的作用。为深入贯彻落实《京津冀大气污染防治强化措施》及国III排放标准轻型汽油车禁行措施,保障部门履职工作正常开展,2017年对部分国III老旧机动车进行更新,公务用车购置费相应增加。部门预算项目主要为党史资料征集、党史研究、宣传教育、科研管理、机关建设和更新公务车等。

    四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

    (一)“三公”经费的单位范围

    中国共产党北京市委员会党史研究室部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级一个单位。

    (二)“三公”经费财政拨款情况说明

    2017"三公"经费财政拨款预算84.39万元,比2016"三公"经费财政拨款预算27.21万元,增加57.18万元。其中:  1.因公出国(境)费用。2017年预算数5.4万元,与2016年预算数持平。根据《国家中长期人才发展规划纲要(20102020)》《首都中长期人才发展规划纲要(20102020)》和《北京市2016-2020年党史工作规划》,要有计划地组织境外培训,提高干部综合素质和国际化素养,拟委派党史人员出国培训。2017年因公出国(境)费用主要用于出国培训、查找资料等方面。

    2.公务接待费。2017年预算数0.21万元,与2016年持平。用于接待外省市同志到我室研究工作。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数78.78万元,其中,公务用车购置费2017年预算数57.89万元,比2016年增加57.89万元,主要原因是对国Ⅰ和国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数20.89万元,比2016预算数21.6万元减少0.71万元,主要原因:进一步加强公务用车管理,公务用车运行维护费降低。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

     2017年中国共产党北京市委员会党史研究室部门政府采购预算总额93.85万元,其中:政府采购服务预算29.49万元,主要是车辆保险、交通费、会议、印刷等费用。  

(二)机关运行经费情况说明

2017年中国共产党北京市委员会党史研究室本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算159.44万元。 

机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)项目支出绩效目标情况说明

2017年,填报绩效目标的预算项目14个,占全部预算项目31个的45.16%。填报绩效目标的项目支出预算195.55万元,占全部项目支出预算的37.45%

(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  附件:

1.收支预算总表(预算01表)  

2.财政拨款支出预算表(预算02表)

3.财政拨款基本支出经济分类预算表(预算03表) 

4.项目支出预算表(预算04表)

5.“三公”经费财政拨款预算表(预算05表)

6. 项目支出绩效目标申报表(预算06表)

 

中国共产党北京市委员会党史研究室

2017221

预算01表
收支预算总表
单位:万元(保留六位小数)
                 
项目 2017年预算 项目 2017年预算
合计 财政拨款 专户管理的事业收入 其他资金 结余资金 继续使用的财政性结转资金
  小计 一般公共预算 政府性基金预算 小计 其中:财政性结余资金
** 1 ** 2 3 4 5 6 7 8 9 10
一、财政拨款 1777.240576 一、基本支出 1396.513081 1255.025081 1255.025081 # # # # 0.000000 141.488000
        一般公共预算 1777.240576 二、项目支出 522.215495 522.215495 522.215495 # # # # 0.000000 0.000000
        政府性基金预算 0.000000 三、上缴上级支出 0.000000 0.000000 0.000000 # # # #    
二、专户管理的事业收入 0.000000 四、事业单位经营支出 0.000000 0.000000 0.000000 # # # #    
三、上级补助收入 0.000000 五、对附属单位补助支出 0.000000 0.000000 0.000000 # # # #    
四、事业收入(不含专户管理的事业收入) 0.000000                    
五、事业单位经营收入 0.000000                    
六、附属单位上缴收入 0.000000                    
七、其他收入 0.000000                    
                       
本年收入合计 1777.240576 本年支出合计 1918.728576 1777.240576 1777.240576 # # # # 0.000000 141.488000
                       
八、使用结余资金和事业基金等安排下年度预算 0.000000                  
      财政性结余资金 0.000000                    
      专用基金 0.000000                    
      事业基金 0.000000                    
九、继续使用的财政性结转资金 141.488000 六、结转下年 0.000000 0.000000 0.000000 # # # # 0.000000 0.000000
                       
          1918.728576             1918.728576 1777.240576 1777.240576 # # # # 0.000000 141.488000

预算02表
财政拨款支出预算表
单位:万元(保留六位小数)
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1=2+3 2 3
合计       1777.240576 1255.025081 522.215495
201     一般公共服务支出 1526.673096 1004.457601 522.215495
201 31   党委办公厅(室)及相关机构事务 1069.736096 1004.457601 65.278495
201 31 01 行政运行 1064.336096 1004.457601 59.878495
201 31 99 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 5.400000 0.000000 5.400000
201 36   其他共产党事务支出 456.937000 0.000000 456.937000
201 36 99 其他共产党事务支出 456.937000 0.000000 456.937000
205     教育支出 3.800000 3.800000 0.000000
205 08   进修及培训 3.800000 3.800000 0.000000
205 08 03 培训支出 3.800000 3.800000 0.000000
208     社会保障和就业支出 193.517480 193.517480 0.000000
208 05   行政事业单位离退休 193.517480 193.517480 0.000000
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 58.939000 58.939000 0.000000
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.000000 98.000000 0.000000
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 36.578480 36.578480 0.000000
210     医疗卫生与计划生育支出 53.250000 53.250000 0.000000
210 11   行政事业单位医疗 53.250000 53.250000 0.000000
210 11 01 行政单位医疗 53.250000 53.250000 0.000000
预算03表
财政拨款基本支出经济分类预算表
单位:万元(保留六位小数)
经济分类科目 财政拨款
科目编码(类) 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算
合计   1255.025081 1255.025081 0.000000
301 工资福利支出 762.713880 762.713880 0.000000
   30101    基本工资 169.000000 169.000000 0.000000
   30102    津贴补贴 275.000000 275.000000 0.000000
   30103    奖金 105.100000 105.100000 0.000000
   30104    其他社会保障缴费 70.860000 70.860000 0.000000
   30108    机关事业单位基本养老保险缴费 98.000000 98.000000 0.000000
   30109    职业年金缴费 36.578480 36.578480 0.000000
   30199    其他工资福利支出 8.175400 8.175400 0.000000
302 商品和服务支出 159.435005 159.435005 0.000000
   30201    办公费 6.549131 6.549131 0.000000
   30202    印刷费 1.140000 1.140000 0.000000
   30206    电费 0.600000 0.600000 0.000000
   30207    邮电费 4.560000 4.560000 0.000000
   30211    差旅费 5.700000 5.700000 0.000000
   30213    维修(护)费 6.000000 6.000000 0.000000
   30215    会议费 7.600000 7.600000 0.000000
   30216    培训费 3.800000 3.800000 0.000000
   30217    公务接待费 0.212700 0.212700 0.000000
   30228    工会经费 10.613508 10.613508 0.000000
   30229    福利费 25.696666 25.696666 0.000000
   30231    公务用车运行维护费 18.900000 18.900000 0.000000
   30239    其他交通费用 65.000000 65.000000 0.000000
   30299    其他商品和服务支出 3.063000 3.063000 0.000000
303 对个人和家庭的补助 332.876196 332.876196 0.000000
   30301    离休费 56.376000 56.376000 0.000000
   30302    退休费 0.576000 0.576000 0.000000
   30309    奖励金 0.100000 0.100000 0.000000
   30311    住房公积金 76.000000 76.000000 0.000000
   30313    购房补贴 93.624196 93.624196 0.000000
   30314    采暖补贴 19.000000 19.000000 0.000000
   30315    物业服务补贴 19.200000 19.200000 0.000000
   30399    其他对个人和家庭的补助支出 68.000000 68.000000 0.000000
预算04表
项目支出预算表
单位:万元(保留六位小数)
单位编码(科目) 单位名称(科目) 项目名称 预算数 其中:政府购买服务支出
** ** ** ** **
056 中国共产党北京市委员会党史研究室   522.215495 25.000000
  056202   中国共产党北京市委员会党史研究室本级   522.215495 25.000000
      201       一般公共服务支出   522.215495 25.000000
        20131         党委办公厅(室)及相关机构事务   65.278495 0.000000
          2013101           行政运行   59.878495 0.000000
    更新车辆 59.878495 0.000000
          2013199           其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出   5.400000 0.000000
    因公出国(境)经费 5.400000 0.000000
        20136         其他共产党事务支出   456.937000 25.000000
          2013699           其他共产党事务支出   456.937000 25.000000
    2017年北京党史讲堂 1.200000 0.000000
    北京市党史系统纪念全民族抗战爆发80周年座谈会 3.750000 0.000000
    《北京改革开放实录专题研究》征稿编辑阶段 9.995400 0.000000
    编辑出版《第十一届中共北京市委工作大事记》 9.605100 0.000000
    2017年北京党史宣传月 10.177000 0.000000
    《中国共产党北京历史》第三卷(外部征求意见稿) 20.065900 0.000000
    互联网接入费 3.000000 0.000000
    编辑出版《中国共产党北京历史大事记2016》 9.273100 0.000000
    北方左翼文化运动研究 1.270000 0.000000
    新四军研究会活动经费 36.600000 0.000000
    北京市中共党史学会换届 2.640000 0.000000
    《京津冀协同大事记》编写出版 9.398400 0.000000
    《平郊抗日根据地史研究》资料征集与前期预研 5.955200 0.000000
    房租 113.705250 0.000000
    北京党史普及读本(中共北京历史丛书之一) 10.000000 0.000000
    北京市党史网宣员、宣讲员培训 4.950000 0.000000
    社会主义革命和建设时期北京党史专题研究》启动 20.000000 0.000000
    北京地区优秀中共党史论文征集与出版 16.064800 0.000000
    《中共北京市区县历史丛书》编撰工作推进(跨年度项目) 9.870000 0.000000
    办公设备购置 6.480000 0.000000
    “北京党史”微信公众号 0.500000 0.000000
    信息系统运维服务费 16.000000 0.000000
    党史科研管理 19.215025 0.000000
    《北京党史》期刊 40.050000 0.000000
    全市党史办主任会 6.050000 0.000000
    第二轮《北京志·共产党志》编纂工作 20.000000 0.000000
    2017年机关管理项目 25.800000 25.000000
    机动经费 7.321825 0.000000
    北京市党史干部培训 18.000000 0.000000
预算05表
“三公”经费财政拨款预算表
单位:万元(保留六位小数)
年度 “三公”经费财政拨款预算总额 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费 公务用车运行维护费
小计 公务用车加油 公务用车维修 公务用车保险 其他 
2016 27.214000 5.400000 0.214000 0.000000 21.600000 11.448000 3.672000 3.672000 2.808000
2017 84.391195 5.400000 0.212700 57.885716 20.892779 10.017000 3.213000 5.061779 2.601000
                   
 注:“三公”经费财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数(含基本经费和项目经费)。 其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。 

 

目录6-1市委党史研究室2017年预算项目绩效表

序号 项目名称
1 《平郊抗日根据地史研究》资料征集与前期预研
2 《中共北京市区县历史丛书》编撰工作推进
3 北京市党史系统纪念全民族抗战爆发80周年座谈会
4 第二轮《北京志·共产党志》编纂工作(政策研究类)
5 社会主义革命和建设时期北京党史专题研究
6 北京地区中共党史优秀论文征集
7 《北京党史》期刊
8 北京党史宣传月
9 网宣员、宣讲员培训
10 信息系统运维服务费
11 《中国共产党北京历史》第三卷(外部征求意见稿阶段)
12 北京市改革开放实录专题研究
13 京津冀协同发展大事记
14 中共北京市委党史大事记2016

6-2项目支出绩效目标申报表
(2017年度)
项目名称 《平郊抗日根据地史研究》资料征集与前期预研
主管部门及代码 056中共北京市委党史研究室 实施单位 中共北京市委
党史研究室
项目属性 新增项目 项目期 1年
项目资金 中期资金总额   年度资金总额: 5.96万元
其中:财政拨款   其中:财政拨款 5.96万元
其他资金   其他资金  
总体目标 中期目标(20**年-20**+N年) 年度目标(2017年度)
  落实习近平总书记关于“深入开展中国人民抗日战争研究”“加强对革命根据地历史的研究”系列讲话精神,深化北京抗日根据地专题研究,形成专题研究阶段性成果;总结历史经验,更好发扬革命精神和优良作风,为社会发展提供正能量
绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标     数量指标 出差次数 ≤3次
    征集资料数 尽量全面、广泛地征集
    完成研究论文数 4篇
质量指标     质量指标 征集资料 全面、广泛、一手
    论文发表在核心期刊比例 ≥25%
   
进度指标     进度指标 项目完成进度 严格按照计划执行
   
   
成本指标     成本指标 项目预算控制数 ≤6万元
   
   
效果指标 效益指标     效益指标 项目参与人员学术研究能力与水平 得到提升
    社会影响力 得到提升
   
服务对象满意度指标     服务对象满意度指标 相应满意度指标 ≥90%

6-3项目支出绩效目标申报表
(2017年度)
项目名称 《中共北京市区县历史丛书》编撰工作推进
主管部门及代码 056中共北京市委党史研究室 实施单位 中共北京市委
党史研究室
项目属性 新增项目 项目期 1年
项目资金 中期资金总额   年度资金总额: 9.87万元
其中:财政拨款   其中:财政拨款 9.87万元
其他资金   其他资金  
总体目标 中期目标(20**年-20**+N年) 年度目标(2017年度)
  目标1:指导15区县(朝阳区除外)完成初稿写作                                             目标2:指导部分区县完成出版任务                                                                       
绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标     数量指标 指导完成初稿写作 ≤15个
    指导完成出版 ≤2个
    召开片区培训会次数 8-10次
质量指标     质量指标 初稿写作 体例规范、史实准确、行文流畅
    完成出版 按时保质保量
    片区培训会 切实解决各区编写工作中的疑难
进度指标     进度指标 项目完成进度 严格按照计划进行
    片区培训会召开进度 每片区每季度至半年1次
   
成本指标     成本指标 项目预算控制数 ≤9.87万元
   
   
效果指标 效益指标     效益指标 编写进度 有序推进
    社会影响力 得到提升
   
服务对象满意度指标     服务对象满意度指标 各区满意度指标 ≥90%
6-4项目支出绩效目标申报表
(2017年度)
项目名称 北京市党史系统纪念全民族抗战爆发80周年座谈会
主管部门及代码 056中共北京市委党史研究室 实施单位 中共北京市委
党史研究室
项目属性 新增项目 项目期 1年
项目资金 中期资金总额   年度资金总额: 3.75万元
其中:财政拨款   其中:财政拨款 3.75万元
其他资金   其他资金  
总体目标 中期目标(20**年-20**+N年) 年度目标(2017年度)
  1、征集党史口述、回忆资料                                        2、推动中国人民抗日战争史及北京地区抗战史的研究、宣传工作                                                     3、不断提升北京党史的社会认同度和参与度
绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标     数量指标 参会人数 ≤150人
   
    征集党史资料 抗战老兵、老同志或后代有关口述、回忆
   
   
    媒体报道 ≥2家
质量指标     质量指标 领导批示或圈阅 争取市委领导批示或圈阅
   
    **%
    **%
    **次
    媒体报道 《北京日报》等市级主要媒体
进度指标     进度指标 会议召开时间 七一前后 
   
成本指标     成本指标 会议费 ≤3.75万元
   
效果指标 效益指标     效益指标 媒体关注度 有所提升
   
    社会影响力 有所提升
服务对象满意度指标     服务对象满意度指标 社会满意度 ≥90%
6-5项目支出绩效目标申报表
(2017年度)
项目名称 第二轮《北京志·共产党志》编纂工作(政策研究类)
主管部门及代码 056中共北京市委党史研究室 实施单位 中共北京市委
党史研究室
项目属性 新增项目 项目期 1年
项目资金 中期资金总额   年度资金总额: 20万元
其中:财政拨款   其中:财政拨款 20万元
其他资金   其他资金 0
总体目标 中期目标(20**年-20**+N年) 年度目标(2017年度)
  完成第二轮《北京志·共产党志》编纂工作课题研究       
绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 指标值
产出指标 数量指标     数量指标      
         
         
    完成**专著 完成第二轮《北京志·共产党志》编纂工作专著 ≥1部
         
质量指标     质量指标 研究课题评审合格率 研究课题评审合格率 ≥90%
    获得奖励数 获得奖励数  
进度指标     进度指标 研究课题按时结题率 研究课题按时结题率 ≥90%
成本指标     成本指标 项目预算控制数 项目预算控制数 20万元
效果指标 效益指标     效益指标 相关建议、政策被采纳次数 ≥**次  
    成果刊发、媒体报道次数 ≥**篇/**次  
    研究成果被其他学术论文、刊物引用次数 ≥**次  
服务对象满意度指标     服务对象满意度指标 成果应用单位满意度 成果应用单位满意度 ≥90%
6-6项目支出绩效目标申报表
(2017年度)
项目名称 《社会主义革命和建设时期北京党史专题研究》资料征集整理和启动阶段
主管部门及代码 056中共北京市委党史研究室 实施单位 中共北京市委
党史研究室
项目属性 新增项目 项目期 1年
项目资金 中期资金总额   年度资金总额: 20万元
其中:财政拨款   其中:财政拨款 20万元
其他资金   其他资金 0万元
总体目标 中期目标(- 年度目标(2017年度)
  1、基本完成《中共中央华北局专题研究》资料库建设                                        2、基本完成新中国成立初期北京党组织执政能力建设等课题研究。                                                     3、推出系列资政成果。
绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 指标值
产出指标 数量指标     数量指标 完成执政能力建设等专题研究论文 完成执政能力建设等专题研究论文 ≥1篇
    上报建议、意见 上报建议、意见 ≥1篇
         
         
         
质量指标     质量指标 研究课题评审合格率 研究课题评审合格率 90%
    获得奖励数 获得奖励数  
进度指标     进度指标 研究课题按时结题率 研究课题按时结题率 900%
成本指标     成本指标 项目预算控制数 项目预算控制数 20万元
效果指标 效益指标     效益指标 相关建议、政策被采纳次数 相关建议、政策被采纳次数 ≥0次
    成果刊发、媒体报道次数 成果刊发、媒体报道次数 ≥3篇
    研究成果被其他学术论文、刊物引用次数 研究成果被其他学术论文、刊物引用次数 ≥1次
服务对象满意度指标     服务对象满意度指标 成果应用单位满意度 成果应用单位满意度 90%
6-7项目支出绩效目标申报表
(2017年度)
项目名称 北京地区优秀中共党史论文征集与出版
主管部门及代码 056中共北京市委党史研究室 实施单位 中共北京市委
党史研究室
项目属性 新增项目 项目期 1年
项目资金 中期资金总额   年度资金总额: 16.06万元
其中:财政拨款   其中:财政拨款 16.06万元
其他资金   其他资金 0
总体目标 中期目标(20**年-20**+N年) 年度目标(2017年度)
  目标1:开展2016年度优秀论文征集评审工作                                                            目标2:将2015—2016年征集的优秀论文编辑出版                                                 
绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标     数量指标   征集优秀论文 12篇
      编辑优秀论文 24篇
      出版图书 1部
质量指标     质量指标   论文发表篇数 ≥5篇
         
         
进度指标     进度指标   论文征集工作 当年1月前完成
      论文评审工作 当年2月前完成
      论文出版 当年7月前完成
成本指标     成本指标   项目预算控制数 16.06万元
         
         
效果指标 效益指标     效益指标    
    论文被其他刊物采用 ≥50%
    社会影响力 得到提升
服务对象满意度指标     服务对象满意度指标 成果应用单位满意度 ≥80%
6-8项目支出绩效目标申报表
(2017年度)
项目名称 《北京党史》期刊
主管部门及代码 056中共北京市委党史研究室 实施单位 中共北京市委
党史研究室
项目属性 新增项目 项目期 1年
项目资金 中期资金总额   年度资金总额: 40.05万元
其中:财政拨款   其中:财政拨款 40.05万元
其他资金   其他资金  
总体目标 中期目标(20**年-20**+N年) 年度目标(2017年度)
  目标1:全年出刊6期,每期12万字                                                              目标2:继续完善刊物栏目设置
目标3:学术质量稳步提高
绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标     数量指标   出版期数 6期
      总字数 72万字
质量指标     质量指标   相关党史期刊索引数 ≥5%
         
进度指标     进度指标   出刊时间 双月刊,单月5日出刊
成本指标     成本指标   项目预算控制数 40.05万元
效果指标 效益指标   效益指标 宣传党的历史,提供党史资料,反映研究成果,交流动态信息,以史鉴今,资政育人 有所提升  
服务对象满意度指标 相应满意度指标   服务对象满意度指标 相应满意度指标 ≥90%

 

6-9项目支出绩效目标申报表

(2017年度)
项目名称 2017年北京党史宣传月
主管部门及代码 056中共北京市委党史研究室 实施单位 中共北京市委
党史研究室
项目属性 新增项目 项目期 1年
项目资金 中期资金总额   年度资金总额: 10.1770万元
其中:财政拨款   其中:财政拨款 10.1770万元
其他资金   其他资金 0
总体目标 中期目标(20**年-20**+N年) 年度目标(2017年度)
  目标:传播党史正能量
绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标     数量指标 通过开展各种层次的党史展览、知识竞赛等宣传活动,迎接党的十九大的召开 党史展览 市内1场
      党史展览 各区8场
      宣传活动 大的5场
      宣传活动 小的50场
      知识竞赛 全市活动
         
质量指标     质量指标 通过活动,吸引广大干部群众学党史、知党情、跟党走,为建设和谐社会首善之区做贡献 市级媒体报道次数 10次以上
      区级媒体报道次数 80次以上
         
         
         
         
进度指标     进度指标 事件报道及时性 当天即报道 ≥40%
      次日报道 ≥40%
成本指标     成本指标 项目预案算控制数 10万元  
         
效果指标 效益指标     效益指标    
       
    部门影响力 有所提升
服务对象满意度指标     服务对象满意度指标 社会满意度 ≥80%
6-10项目支出绩效目标申报表
(2017年度)
项目名称 北京市党史网宣员、宣讲员培训
主管部门及代码 056中共北京市委党史研究室 实施单位 中共北京市委
党史研究室
项目属性 新增项目 项目期 1年
项目资金 中期资金总额   年度资金总额: 4.95万元
其中:财政拨款   其中:财政拨款 4.95万元
其他资金   其他资金
总体目标 中期目标(20**年-20**+N年) 年度目标(2017年度)
  目标:提高网宣、宣讲能力
绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标     数量指标 提高全市党史网宣员、宣讲员的业务能力 培训1次 3天
      参加人数 50人左右
         
         
         
         
质量指标     质量指标 反击网上历史虚无主义,学会使用微信等新媒体;提高宣讲技巧,更好地开展“六进”    
      网络宣传 掌握新媒体
      党史宣讲 场数增加
         
         
         
进度指标     进度指标 培训时间 上半年 第二季度
         
成本指标     成本指标   项目预算控制数 4.95万元
         
效果指标 效益指标     效益指标    
       
    党史宣传力 有所提升
服务对象满意度指标     服务对象满意度指标 听众满意度 ≥80%

 

6-11项目支出绩效目标申报表
(2017年度)
项目名称 信息系统运维服务费
主管部门及代码 056中共北京市委党史研究室 实施单位 中共北京市委
党史研究室
项目属性 新增项目 项目期 1年
项目资金 中期资金总额   年度资金总额: 16万元
其中:财政拨款   其中:财政拨款 16万元
其他资金   其他资金
总体目标 中期目标(20**年-20**+N年) 年度目标(2017年度)
  目标1:设备运行  目标2:设备维修
绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标     数量指标 硬件维护数量 11台套
    软件维护数量 8套
       
质量指标     质量指标    
       
       
       
    系统故障率 ≤3%
       
    故障排除率 ≥90%
进度指标     进度指标    
       
       
    系统故障修复响应时间 ≤48小时
    系统运行维护响应时间 ≤24小时
成本指标     成本指标 项目预算控制数 16万元
    年度维护成本增长率 ≤51%
效果指标 效益指标     效益指标 社会影响力 得到提升
    公共主页点击量增长率 ≥10%
服务对象满意度指标     服务对象满意度指标 使用人员满意度 ≥80%

 

6-12项目支出绩效目标申报表
(2017年度)
项目名称 《中国共产党北京历史》第三卷(外部征求意见稿阶段)
主管部门及代码 056中共北京市委党史研究室 实施单位 中共北京市委
党史研究室
项目属性 新增项目 项目期 1年
项目资金 中期资金总额   年度资金总额: 20.07万元
其中:财政拨款   其中:财政拨款 20.07万元
其他资金   其他资金
总体目标 中期目标(20**年-20**+N年) 年度目标(2017年度)
  完成《中国共产党北京历史》第三卷(外部征求意见稿)
绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 指标值
产出指标 数量指标     数量指标      
         
         
    完成《中国共产党北京历史》专著   1部
         
质量指标     质量指标 研究课题评审合格率   ≥100%
         
进度指标     进度指标 研究课题按时结题率   100%
成本指标     成本指标 项目预算控制数   20万元
效果指标 效益指标     效益指标      
    发挥党史资政职能、征集党史资料   1册
         
服务对象满意度指标     服务对象满意度指标 成果应用单位满意度   ≥95%

6-13项目支出绩效目标申报表
(2017年度)
项目名称 《北京改革开放实录专题研究》征稿编辑阶段
主管部门及代码 056中共北京市委党史研究室 实施单位 中共北京市委
党史研究室
项目属性 新增项目 项目期 1年
项目资金 中期资金总额   年度资金总额: 10万元
其中:财政拨款   其中:财政拨款 10万元
其他资金   其他资金
总体目标 中期目标(20**年-20**+N年) 年度目标(2017年度)
  完成非出版印刷本                                                                                       
绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标   指标值
产出指标 数量指标     数量指标      
         
         
    完成《北京改革开放实录专题研究》专著   1部
         
质量指标     质量指标 研究课题评审合格率   ≥95%
         
进度指标     进度指标 研究课题按时结题率   100%
成本指标     成本指标 项目预算控制数   10万元
效果指标 效益指标     效益指标      
    发挥党史资政职能、征集党史资料   ≥1册
         
服务对象满意度指标     服务对象满意度指标 成果应用单位满意度   ≥95%

 

6-14项目支出绩效目标申报表
(2017年度)
项目名称 编写出版《京津冀协同发展大事记》
主管部门及代码 056中共北京市委党史研究室 实施单位 中共北京市委
党史研究室
项目属性 新增项目 项目期 1年
项目资金 中期资金总额   年度资金总额: 9.3984万元
其中:财政拨款   其中:财政拨款 9.3984万元
其他资金   其他资金  
总体目标 中期目标(20**年-20**+N年) 年度目标(2017年度)
  1、在广泛征求专家意见的基础上,完成《京津冀协同发展大事记》重要事件汇编                                        2、完成河北、天津的实地调研,正式进行编写                                                     3、进入出版阶段,高效、高质量完成出版计划,有针对性地发放各级领导干部,提高党史资政的影响力。
绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 指标值
产出指标 数量指标     数量指标      
         
         
    完成《京津冀协同发展大事记》专著 完成《京津冀协同发展大事记》专著 1部
         
质量指标     质量指标 研究课题评审合格率 研究课题评审合格率 ≥95%
         
进度指标     进度指标 研究课题按时结题率 研究课题按时结题率 100%
成本指标     成本指标 项目预算控制数 项目预算控制数 10万元
效果指标 效益指标     效益指标      
    党史资政、党史资料 党史资政、党史资料 ≥1册
         
服务对象满意度指标     服务对象满意度指标 成果应用单位满意度 成果应用单位满意度 ≥95%

 

6-15项目支出绩效目标申报表
(2017年度)
项目名称 编辑出版《中国共产党北京历史大事记2016》
主管部门及代码 056中共北京市委党史研究室 实施单位 中共北京市委
党史研究室
项目属性 新增项目 项目期 1年
项目资金 中期资金总额   年度资金总额: 9.2731万元
其中:财政拨款   其中:财政拨款 9.2731万元
其他资金   其他资金
总体目标 中期目标(20**年-20**+N年) 年度目标(2017年度)
  完成编辑出版任务                                       
绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 指标值
产出指标 数量指标     数量指标 完成《中国共产党北京历史大事记2016》专著 完成《中国共产党北京历史大事记2016》专著 1部
         
         
         
         
质量指标     质量指标 研究课题评审合格率 研究课题评审合格率 ≥95%
         
进度指标     进度指标 研究课题按时结题率 研究课题按时结题率 100%
成本指标     成本指标 项目预算控制数 项目预算控制数 10万元
效果指标 效益指标     效益指标      
    党史资政、党史资料 党史资政、党史资料 ≥1册
         
服务对象满意度指标     服务对象满意度指标 成果应用单位满意度 成果应用单位满意度 ≥95%

 
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